Rechnungsausgang drucken

Diese Funktion erzeugt eine Druckliste über vorhandene Rechnungen.

Es gibt hier zwei verschiedene Sortierungen, kombiniert mit dem Auswahlbereich.

1. Sortiert/Auswahl nach Rechnungsdatum:

Vorbelegung
  • Die Auswahlspannen für Rechnungsdatum und Rechnungsnummern werden so vorbelegt, dass Sie im Regelfall ohne Änderung der Auswahl die jeweils seit dem letzten Listendruck neu hinzugekommenen Rechnungen erhalten.
  • Dazu speichert das Programm am Ende des Programmlaufes die Bis-Rechnungsnummer. (*) Beim nächsten Öffnen des Fensters wird die um "1" erhöhte Nummer als "Von-Rechnung" vorbelegt. Neue Bis-Rechnung wird die größte vorkommende Rechnungsnummer. Die Datumsspanne wird mit dem minimalen und dem maximalen Datum der vorstehend vorgeschlagenen Rechnungen vorbelegt.
    (*) Einschränkung: Das Programm speichert die Bis-Rechnung nur dann, wenn Sie die vorgeschlagene Nummer unverändert lassen, aber trotzdem dann, wenn Sie die Sortierung von ehemals "Buchungsdatum" auf "Rechnungsdatum" ändern.
  • Wenn keine neue Rechnung hinzugekommen ist, dann wird der gesamte verfügbare Rechnungsbereich vorgeschlagen, nämlich die kleinste Rechnungsnummer am frühesten vorhandenen Rechnungsdatum und die größte Rechnungsnummer am spätesten vorhandenen Rechnungsdatum. Das kann auch dann zutreffen, wenn die laufende Folge der Rechnungsnummern gewechselt hat, wenn also die Rechnungsnummer vom letzten Listendruck größer ist als neu erzeugte Rechnungen, Das kann vorkommen, wenn Sie über "Extras - Optionen" Rechnungsnummer-Bereiche geändert hatten.
  • Falls Sie zeitgleich verschiedene Nummernbereiche (für Barzahler oder interne Rechnungen) verwenden, dann liefert diese Verfahrensweise nur für den höheren Nummernbereich eine sinnvolle Vorblegung.
Ergebnisliste
Die Liste ist nach Rechnungsdatum sortiert. Bei Wechsel des Datums erscheint eine Zwischen-Überschriftszeile. Ein Bankeinzug wird durch ein Stern am Zeilenende dargestellt. Im Klartextfeld jeder Rechnung sehen Sie bei "normalen" Rechnungen den Namen des Kunden, bei Stornos und Gutschriften zu Rechnungen den Wortlauf "Storno" bzw. "Gutschrift" mit der Nummer der stornierten/gutgeschriebenen Rechnung und bei Gutschriften aus Vergütungen den Text "Gutschrift für ..." mit dem Namen des Kunden. Produktionsmenge, Nettobetrag, Steuer und Skonto werden über alle Rechnungen summiert und am Ende zusammen mit dem Bruttobetrag (aus Netto-Summe und Steuer-Summe) dargestellt

2. Sortiert/Auswahl nach Buchungsdatum

Vorbelegung
Im Normalfall wird die Auswahlspanne so vorbelegt, dass Sie ohne Änderung die Auswahl seit dem letzten Listendruck hinzugekommenen gebuchten Rechnungen erhalten. Dazu wird das letzte gedruckte Buchungsdatum gespeichert. Dieses wird Ihnen beim nächsten Start dann als Startdatum vorgeschlagen, sowie das aktuelle Datum als Enddatum.
Beachten Sie: Das Buchungsdatum kann sich vom Rechnungsdatum unterscheiden

Ergebnisliste
Die Liste ist nach Buchungsdatum sortiert, anschliessend nach Rechnungsnummer. Andere Hinweise gelten wie unter "1.".

3. Weitere Hinweise:
  • Beim Umschalten zwischen den Sortierungsarten wird die Vorbelegung nicht geändert. Sie müssen gewünschte und sinnvolle Werte selbst eingeben.
  • Die Nummernspanne für Kunden und Händler werden unabhängig von Sortierung/Auswahl mit den maximal im Rechnungsausgang vorkommenden Werten vorbelegt.
  • Wenn Sie das Häkchen Händler-Nr nicht setzen, dann berücksichtigt das Programm das Datenbankfeld "Händler" überhaupt nicht. Es wird nicht nach Händlern eingeschränkt. Wenn Sie dieses Häkchen aber setzten, dann können Sie zusätzlich zu den anderen Einschränkungen auch nach Händlern einschränken. Abhängig vom Häkchen auch Rechnungen ohne Händler können Sie Kundenrechnungen einbeziehen oder nicht. Wenn Sie nur Kundenrechnungen drucken wollen, dann geben Sie zusätzlich zu diesem Häkchen in Feldern von- und bis-Händler-Nr eine Zahl ein, die keine Händlernummer ist, zum Beispiel "von 1 bis 1".
  • Für die Verwendung im Formular stehen die Felder der Datenbanktabellen RAUSGANG, GESCHAEFTSPARTNER und MndGESCHAEFTSPARTNER zur Verfügung, bei Sortierung/Auswahl nach Buchungsdatum zusätzlich die Felder aus der Datenbanktabelle BUCHUNG. Falls es sich um ein Händlerdokument handelt, werden weiterhin Druckvariable unter den Namen HAE_XXX bereitgestellt, wobei XXX für die Feldnamen (in Großbuchstaben) der Tabellen GESCHAEFTSPARTNER und MndGESCHAEFTSPARTNER der Händler steht.
    Nur solche Felder aus den Geschäftspartnerdaten, die unter demselben Namen in den mandantenspezifischen Geschäftspartnerdaten vorkommen, wie zum Beispiel KREDITVERSICHERUNGSNR, sind nicht erreichbar.

Infoblock zu elektronischen Belegen

Durch diese Daten können Sie abschätzen, welche Einsparmöglichkeiten durch die Funktion "elektronische Rechnungen" bestehen. Die Einsparungen bestehen in Form von Porto und Handhabungskosten.
Die Kostenfaktoren werden bei erstmaligem Aufruf mit Vorschlagswerten vorbelegt, die Sie abändern können. Bei jedem Druckvorgang werden die drei Faktoren benutzerweise gespeichert. Eine Kalkulation erfolgt nur dann, wenn eine sinnvolle Rechnungsspanne über Nummer und Rechnungsdatum, gegebenenfalls eingeschränkt nach Kundennummer, vorgegeben ist. Bei Auswahl über das Buchungsdatum erfolgt keine Kalkulation.
Bamberg